Impegno e liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 0074000918 del 01/06/2022 a favore di ANAS S.p.A.- periodo dal 15/09/2021 al 31/12/2021. ANAS/7000000220640 Fognatura Canone concessorio al Km56+000 della SS 189

Impegno e liquidazione di spesa: pagamento fattura n° 0074000918 del 01/06/2022 a favore di ANAS S.p.A.- periodo dal 15/09/2021 al 31/12/2021. ANAS/7000000220640 Fognatura Canone concessorio al Km56+000 della SS 189 rud 760 del 12/08/2022